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索引號: 11152921683423079M/2019-00935 發布機構: 阿拉善騰格里經濟開發區
公開方式: 主動公開 組配分類: 三公經費
發文字號: 成文時間: 2019-12-13

騰格里經濟技術開發區2018年度部門決算及“三公經費”公開

騰格里經濟技術開發區財政統計局在黨工委、管委會的正確領導和盟財政局、統計局、金融辦的指導下,在開發區各部門的理解和支持下,堅持以十九大精神為指導,以財政、統計和金融基礎工作為重點,以增加地方財政收入為中心,圍繞開發區經濟發展大局,不斷加強稅收征管,大力增收節支,強化財政和金融監管,為開發區的經濟和社會發展做出了積極貢獻。現將2018年工作進展情況及2019年工作安排匯報如下:

一、2018年工作總結

(一)財政收支完成情況

1.收入情況。截止11月末,騰格里經濟技術開發區財政總收入完成23446萬元,同比增長19.5%,完成年初預算的93%。其中:公共財政預算收入完成6645萬元,同比增長4.9%,完成年初預算的91.7%;上劃中央稅收完成8540萬元,同比增長26.3%,完成年初預算的102.9%;上劃自治區稅收完成3078萬元,同比增長13.3%,完成年初預算81%;上劃盟級收入完成5183萬元,同比增長36.1%,完成年初預算的88.6%。考核口徑一般公共預算收入11828萬元,同比增長16.6%,完成年初預算的90.3%。

從征收部門看:國稅部門完成15162萬元,同比增長30%,完成年初預算的92.5%;地稅部門完成6822萬元,同比增長25.6%,完成年初預算的97.5%;財政部門完成1462萬元,同比下降42.1%,完成年初預算的91.4%。

從收入結構看:稅收收入完成21646萬元,占財政收入的比重為92.3%,同比增長28.5%,完成年初預算的92.6%;非稅收入完成1800萬元,占財政收入的比重為7.7%,同比下降35.2%,完成年初預算的98.9%。

2.財政支出完成情況。截止11月末,財政總支出完成28514萬元,同比增長42.6%,八項支出完成16255萬元,同比增長57.3%。

3.社保基金收支情況。截止11月末,社會保險基金收入累計完成6022.23萬元,支出累計完成3209.89萬元。

(二)經濟指標預計完成情況

1.生產總值(GDP)。2018年,地區生產總值預計增長8%。

2.全社會固定資產投資。2018年,全社會固定資產投資預計增長18%。

3.社會消費品零售總額。2018年,社會消費品零售總額預計完成21174萬元,同比增長7%。

4.兩個收入。2018年,城鎮常住居民人均可支配收入預計達到40251元,同比增長8%;農村牧區常住居民人均可支配收入預計達到16830元,同比增長8.3%。

(三)2018年主要工作

1.強化收入征管,積極培植財源

一是年初根據黨工委管委會確定的目標,認真組織收入測算并將任務分解落實到國稅、地稅、財政部門。年內及時召開收入調度會,及時研究解決收入征管工作中存在的問題,今年以來,開發區財政收入完成進度與增速兩個方面,在全盟均處領先地位。二是密切關注開發區工業企業運行態勢,認真分析工業經濟運行情況,對重點企業稅收進行分析預判,及時與稅務部門溝通協調解決存在的問題。三是加大對落地項目的服務力度,協助解決建設過程中存在的問題,力爭使其早日達產達效。四是與其他部門通力合作,積極支持招商引資工作,落實各項優惠政策,促進協議引資項目早日落地建設,為培植新財源奠定了基礎。

2.政府債務化解工作開展情況

截止2018年11月末,經自治區審計廳派駐審計組審計核查整改后,騰格里開發區共化解地方政府債務45825.92萬元,已超額完成2018年全年化解債務目標任務(目標為28374.71萬元,超額完成17451.21萬元)。

1)強化組織領導。開發區成立了規范政府債務管理防范金融風險工作領導小組,并設立政府債務化解辦公室,全面推進政府債務化解工作穩步開展。認真貫徹落實《阿拉善盟地方政府性債務風險應急處置預案》及《2018年地方政府債務化解目標管理責任書》。制定印發了《騰格里經濟技術開發區未來年度全口徑債務風險處理化解方案(三年)》《騰格里經濟技術開發區2018年政府債務分月化解計劃》《騰格里經濟技術開發區地方政府性債務風險應急處置預案》,編制完善了《騰格里經濟技術開發區債務與資產重組方案(初稿)》,《開發區地方政府債務臺賬》。

2)強化基礎工作。一是完善項目手續,積極督促建設單位按照相關法律法規完善項目手續,加快項目評審及決算審計進程。二是推進國有公司重組工作進程,聘請專業中介機構對國有公司進行盡職調查工作,加快國有公司重組步伐,成立“國有企業重組”領導小組推進國有公司重組。三是全面梳理化解隱形債務,經仔細梳理排查已重新統計隱性債務,確保隱性債務的真實性與有效性,并制定新口徑《騰格里經濟技術開發區未來年度隱性債務風險處理化解方案》,確保在2026年底將隱性債務化解完畢。四是積極主動配合債務審計工作。今年下半年以來,國家和自治區審計部門分別派出審計組,通過進一步的審計確認進一步摸清騰格里開發區全部債務,并對債務化解工作進行了指導。

3)強化責任管理。根據《阿拉善盟紀委關于對落實主體責任不到位問題的提示函》《阿拉善盟紀委監委辦公室關于開展扶貧、雁過拔毛、政府債務化解、脫貧攻堅和十個全覆蓋工程債務化解及遺留問題四合一監督檢查工作的通知》和全盟防范化解重大風險、污染防治和安全生產大檢查第四督查組要求,迅速開展自查整改工作。針對自查發現的問題及上級督察組反饋的問題,第一時間印發整改臺賬,明確責任人、整改時限和整改要求,責成相關單位迅速整改,為積極穩妥化解債務風險奠定基礎。

3.金融工作開展情況

1)金融風險得到有效控制

高度重視,加強組織領導。成立了以黨工委、管委會領導為組長的打擊和處置涉嫌非法集資工作領導小組,制定印發了《阿拉善騰格里經濟技術開發區加強地方金融監管工作實施方案》、《騰格里經濟技術開發區2018年防范和處置非法集資宣傳教育工作方案》等。

加強地方金融監管工作一是加強行業監管,組織開展非法集資風險和金融風險專項排查,對存在金融詐騙嫌疑的阿拉善盟海天礦業有限責任公司采取措施,規避金融風險;對經營云計算、大數據的阿拉善盟億力科技有限公司,聯合相關部門對其進行重點監測,深入排查“挖礦”業務,實時跟蹤監管,防范金融風險;有效控制慶華集團騰格里精細化工有限公司網絡輿情;二是加強民間借貸監管,維護良好的金融環境。制定《阿拉善騰格里經濟技術開發區非法集資及民間高利貸行為舉報獎勵辦法》,鼓勵社會組織和公眾積極參與防范非法集資和民間高利貸綜合治理工作

信貸風險防范初見成效。一是經政銀企多方協調,內蒙古慶華集團騰格里精細化工有限公司信貸風險得到有效控制。二是通過轉續貸等多種手段,小微企業不良貸款得到初步化解。三是農牧民貸款狀態良好,暫無金融風險。截止11月末,開發區3家金融機構累計投放支農支牧貸款18165萬元。                                

2)強化金融支撐,金融服務實體經濟能力進一步加強

一是加大直接融資推進力度。截至目前,開發區范圍內已有7家企業分別于融資板、展示板掛牌,其中2018年內蒙古樂友染料有限公司成功在展示板掛牌,計劃年內完成阿左旗虹星科技開發有限公司在展示板掛牌工作,完成盟金融辦要求全年新增兩家掛牌企業的目標任務。二是加大對重點企業、重點項目的融資支持。騰格里開發區與包商銀行阿拉善分行簽署了三年期40億元信貸資金戰略合作協議,并與開發區13家企業簽訂規模3.6億元融資協議,截止目前,2018年共協助內蒙古雙翼陶瓷有限公司、內蒙古潤輝生物科技有限公司等9家企業完成融資貸款5050萬元。

4.精準脫貧攻堅工作開展情況

一是多方籌措資金,保障落實扶貧資金。為確保脫貧攻堅工作順利推進,加快脫貧攻堅步伐,在財政財力極其緊困的情況下,累計撥付扶貧資金548.9萬元,支持精準扶貧,以產業帶動貧困戶脫貧致富,鞏固脫貧攻堅成果。二是財政統計局1名優秀黨員后備干部被選任為呼布其嘎查“第一書記”。深入嘎查進行扶貧政策宣傳、扶貧摸底等各項工作,并指導呼布其嘎查開展黨建工作。

5.污染防治方面工作開展情況

加大生態環境保護支持力度,積極撥付大氣污染防治專項資金260萬元,芒硝湖工程款1280萬元,環境質量監測及監測站設備20萬元,污水處理廠反滲透及零星工程25.04萬元、污水處理廠補貼資金30萬元、污水拉運工程款40萬元、污染源在線監控系統和遠程監察信息系統移動網絡費8.65萬元。支持礦區地質環境治理、大氣污染防治等生態環境綜合整治工程,改善城鄉環境質量。

6.第四次全國經濟普查工作開展情況

自第四次全國經濟普查工作啟動以來,在騰格里經濟技術開發區黨工委、管委會的高度重視和支持下,在盟普查辦的精心指導下,騰格里經濟技術開發區第四次全國經濟普查單位清查工作已基本完成,截止目前,騰格里開發區第四次全國經濟普查單位清查工作已基本完成,共核查機關、企業、事業單位574戶,個體工商戶738戶,為下一步普查奠定了基礎。目前正在進行核查和改錯工作,為正式登記工作做準備。

7.深化財政改革,提升依法理財水平

一是貫徹落實《預算法》。編制完成全口徑政府預算,并首次提交盟人大工委審核通過。認真落實“建立健全全面規范、公開透明的預決算制度”,公開范圍逐年擴大,公開內容不斷拓展和細化。在開發區門戶網站,開設了財政信息公開專欄,除涉密信息外,4月24日全面公開了開發區2017年預算執行情況和2018年預算情況、2018年社會保險基金預算情況。9月17日全面公開了開發區2017年部門決算及“三公”經費情況,公開率100%。

二是加強財政綜合管理,強化財政投資評審、政府采購管理,有效節約財政資金。截止11月末,累計評審工程項目123項,送審金額65371.89萬元,累計核減金額12176.25萬元已組織完成政府采購項目共35項,采購預算資金955萬元,實際采購支出890萬元,節約資金65萬元,節約率7%,最大限度地發揮了財政資金使用效益。

三是加大財政監督力度。協同監察審計局進行“四合一”檢查,主要針對“雁過拔毛”、“ 精準扶貧”、“ 十個全覆蓋”、“政府債務”四個方面,對騰格里開發區12個部門進行監督檢查;深入貫徹執行《開發區2018年執行“1+N”再監督機制方案》。配合盟科技局對雙翼陶瓷、新亞化工及金石鎂業三個企業的四個科技項目進行驗收并監督;開展2018年度聯動檢查,針對孿井灘九年一貫制學校、幼兒園、騰格里林業工作站、人力資源和社會事務管理局、環境保護與安全監督管理局5家單位進行檢查,重點檢查了薄弱學校改造補助資金及2017年度會計信息質量工作情況。

8.“保工資、保運轉、保基本民生”工作開展情況

一是保障群眾切身利益,及時劃撥各項民生資金。其中,通過一卡通專戶支付各項補助資金共計3117.87萬元,惠及人次9127人。撥付各類民生社會救助資金共計327.51萬元。二是嚴格落實政策,保障教育經費。根據國家教育部門的助學政策,結合開發區實際情況,截止11月末,共發放教育保障經費263.68萬元,其中:學校城鄉義務教育學校公用經費97.83萬、薄弱學校改造經費35萬、助學金23.91萬、項目建設維修費60萬。幼兒園保教費23.68萬、幼兒伙食費2.38萬、設備購置費20.88萬元。三是統籌使用各種財力,發放人員工資8229.63萬元,同比上年減少233.02萬元,增長率-2.7%。累計撥付就業資金287.23萬元,保障五險一金4346.29萬元。

9.涉農涉牧工作開展情況

一是落實各項惠農惠牧政策,截止11月末,累計撥付各類補貼資金10221.8萬元。二是實施4個公益事業“一事一議”財政獎補建設項目,總投資概算410.76萬元,其中:村集體出資84.36萬元,申請財政獎補資金326.4萬元。三是計劃實施3個扶持嘎查村集體經濟項目總投入350萬元,其中:財政獎補資金150萬元。

(四)黨的建設

1.高度重視,認真部署。一是把黨建、黨風廉政建設工作與財政統計工作職能職責放在同等重要的位置同安排、同檢查、同落實、同考核。全年聽取黨建和黨風廉政建設工作匯報兩次,第一責任人部署黨風廉政建設工作2次,隨后,分管領導對分管領域進行再部署、再落實。二是繼續加強分管領導對黨風廉政建設工作的安排部署,做到有計劃、有安排、有檢查、有落實,認真貫徹落實黨風廉政建設“一崗雙責”制,切實加強黨風廉政建設。

2.切實履行“兩個責任”。一是組織領導到位。根據開發區黨工委、紀工委的要求,明確各自職能職責,明確了班子成員對分管科室的黨風廉政建設工作負有領導責任,做到分工明確,責任落實。二全程留痕到位。我局黨支部活動始終堅持全程留痕工作模式,2018年召開的相關黨務工作按要求已制作“主體責任”全程紀實手冊,“第一責任人”、“一崗雙責”全程紀實本,進行全程紀實留痕工作。三是“四合一”監督檢查中發現問題的整改落實情況進行督查,確保財政職能作用的有效發揮。

3.抓好黨建工作,落實黨管意識形態。一是開辦單位黨建及理論知識微課堂,通過一樓LED大屏幕每天播放十九大相關內容,通過單位微信微課堂每天發一條十九大報告主要內容,每周更新一次;二是觀看《不忘初心,繼續前行》等系列宣傳教育片三是邀請阿拉善盟委黨校老師就十九大報告的思想精髓和核心要義、基層黨支部建設進行專題講座。四是發放開發區社會主義核心價值觀知曉率測試卷,在單位醒目位置及各科室辦公室內張貼社會主義核心價值觀宣傳海報等使核心價值觀入腦入心。

4.堅持教育,嚴肅管理。一是始終把黨員的政治理論學習作為首要工作來抓。按照開發區機關黨委、紀工委的統一部署,認真落實黨員學習教育制度,年初制定黨支部學習計劃。截至目前,我局開展黨支部學習會議20次,召開黨支部大會5次,支部委員會11次,累計報送信息動態38期。二是黨支部書記指導非公企業利元科技黨建工作,七一與企業共同開展聯誼知識競賽、重溫入黨誓詞、誦讀黨章節選、黨支部書記講黨課等“慶七一”系列活動。三是嚴格執行“三重一大”議事規定,嚴格執行“三個不直接分管”和末位表態發言制度。四是開展形式多樣的“主題黨日活動”,清明掃墓、慰問幫扶嘎查老黨員、植樹活動開展遠離非法集資,弘揚憲法精神宣傳活動捐款活動、排球比賽、幫助貧困戶秋收除草等,進一步增強黨組織凝聚力。五是加強黨員管理。積極開展黨員積分制管理制度,認真落實黨費收繳,截止十一月份共收黨費4783元,選培入黨積極分子兩名,發展預備黨員一名,預備黨員按期轉正一名。

5.強化紀律、鞏固作風。一是堅持以嚴的標準要求干部、以嚴的措施管理干部、以嚴的紀律約束干部。對于遲到早退、不按時做早操、上班時間玩手機、外出不履行報備或請假手續等現象進行通報。二是開展“善行義舉好人榜”“內蒙古好故事”評選活動,向開發區推選敬業奉獻好人、“阿拉善風情”好故事和“最美家庭”。大力弘揚廉潔奉獻理念,營造以廉養家、我為人人的氛圍。

二、存在的問題

(一)2018年財政收支運行極其困難

1.完成年度財政收入目標任務重。騰格里開發區全年財政總收入預計實現25000萬元,考核口徑公共預算收入13100萬元。截止目前,總收入和一般公共預算收入應分別差1554萬元和1272萬元。

2.國庫資金管理調度難度加大。近年來為認真的貫徹落實黨中央國務院、自治區、盟委行署的一系列決策部署,將有限的財政資金重點投向了深化供給側結構性改革、支持實施鄉村振興戰略、提高和改善民生、支持“三大攻堅戰”等方面,資金投入越來越大,開發區財政收入卻出現增長乏力,使國庫資金管理難度越來越大,一定程度上影響了資金的正常調度。

3.公共預算收入低,資金保障難度大。2017年開始,騰格里經濟技術開發區可用財力降幅較大,其主要原因為非稅收入占一般公共預算收入比重大幅下降,2015年的46%,下降至2017年的26%,預計2018年該比重約為12%。財力下降直接導致開發區財政預算只能安排人員工資,部分五險一金,而其他民生支出如低保,民政類政策的本級配套資金無法安排列入預算。

4.暫付款潛在風險加大。一是部分暫付款由于掛賬時間較長,造成一些賬目無法處理,成為呆賬,做列支核銷處理,又會增加當年一般公共預算支出壓力。二是財政收支矛盾突出,因財力不足掛賬形成暫付款。此類暫付款只能視今后財力狀況予以消化,短時間內消化困難。三是暫付款資金缺口不能得到有效化解,壓減暫付款較為困難。四是部分暫存暫付性款項屬歷年掛往來款項,形成原因較為復雜,財政部門難以通過有效途徑進行清理。

(二)債務化解壓力巨大

開發區在盟委行署和盟財政局的指導下,雖然已經完成了2018年當年的債務化解任務,但仍有部分計劃內的債務需要償還,由于開發區財力緊困,利用當前自身財力化解政府債務的壓力依然十分巨大。同時,為償還2018年到期的千萬元政府債務利息,在安排2018年預算時,開發區各單位都未安排基本運轉經費,目前各單位的運轉已經出現問題。新的《預算法》在2015年正式實施后,開發區政府將無權自行舉債,只能在批準限額內委托自治區代為舉債,融資難度進一步加大,只得通過地方政府置換債券資金解決。根據《內蒙古自治區財政廳關于進一步嚴控財政暫付款的緊急通知》(內財庫[2014]2021號)文件要求,原則上各地方政府應在不擴大原有暫付款的基礎上,加大壓縮財政暫付款力度。但新增暫付款占用國庫資金,嚴重影響國庫資金正常運行。近幾年開發區債務規模增長過快,存量債務偏大,開發區現有的財力有限,短期內靠地方財力償還地方債務基本不可能,逾期還款的風險偏大。另外,騰格里開發區大部分債務未能被認定納入債務系統,不能用債券置換資金消化。

(三)開發區上劃盟級收入返還基數過小,各項事業發展及運轉財力得不到保障

2009年孿井灘生態移民示范區體制單列以來,總收入增長10倍,上劃盟級收入增長10倍,2006年和2012年,盟行署兩次就進一步完善盟與旗區財政管理體制做出調整,但是由于體制原因,開發區盟與旗區財政管理體制返還基數一直保持為86萬元,未做任何調整。近兩年,在沒有確定返還基數的情況下,開發區僅能在年終結算時取得上劃盟級收入增量的40%作為激勵性返還收入,而該部分增量對地方財力的幫助并不明顯。

(四)金融監管部門不健全,監管不到位

近年來,開發區金融市場逐漸壯大,但開發區農牧民金融風險防范意識較弱、企業存在金融信貸風險的現狀仍未改變,因此金融監管工作變得尤為重要,但由于監管部門不健全,金融人才明顯短缺,致使工作不能正常開展,監管不到位,存在金融風險隱患。

(五)人員短缺,尤其缺乏專業技術人員

我局主要承擔財政收支管理、國有資產管理、金融監管、工程評審、政府采購、統計(含調查隊)、投融資等重要職責。對口盟級單位5個,且都是專業性很強的部門,每個科室承擔的工作量十分繁重,存在一人身兼數職的情況,加之工作人員少,業務能力弱,甚至出現無法按上級要求完成工作,受到組織部門批評的現象。難以創造性的開展工作,更談不上創新性工作。

三、2019年工作計劃

(一)財政收入預計完成情況

開發區財政總收入預計完成30500萬元,同比增長22%。考核口徑一般公共預算收入預計完成15100萬元,同比增長15.3%。

(二)經濟指標預計完成情況

地區生產總值預計增長8%(地區生產總值增長8%的情況是按照保守情況,慶華沒有投產己內酰胺的情況計算。如果己內酰胺投產,地區生產總值測算為同比增長36.74%);全社會固定資產投資預計完成17.04億元,同比增長8.21%;社會消費品零售總額預計完成2.27億元,同比增長7%城鎮常住居民人均可支配收入預計達到43068元,同比增長7%;農村牧區常住居民人均可支配收入預計達到18092元,同比增長7.5%。

(三)主要工作計劃

1.積極壯大實體經濟,加快培植財稅支撐點。開發區將牢固樹立發展是硬道理的理念,堅持發展第一要務,不斷把推動發展的立足點轉到提高質量和效益上,全力推動開發區經濟高質量發展。不斷完善配套政策,創新體制機制,積極盤活存量,優化產業布局,提升產業層次,對園區增長點企業實行重點跟蹤,促進增長點企業加快建設,扶持一批骨干企業、龍頭企業,不斷增強開發區發展后勁。全力促進招商引資項目落地,對已簽約的項目,積極協助辦理報批手續,促進項目早日落地,并幫助已落地企業解決實際困難,培植企業發展壯大。

2.強化政府扶持力度,為企業創造發展條件。一是強化制度扶持。建立落實領導干部掛鉤督導和集中會商制度,并堅持和完善開發區領導干部包聯重點企業和“一企一策”制度。加強對重點行業的運行監測,著力協調解決企業在用地、用水、融資、市場銷售、環保和安全生產等方面存在的問題,促進企業穩定生產。二是強化金融扶持。加快推進工業產業引導基金,積極引導金融機構、民間資本服務實體經濟發展。運用融資擔保、信用抵押等方式,支持傳統產業轉型升級、新興產業提質增效,培育發展新動能。加大對“助保貸”平臺資金注入力度,解決部分優質中小微企業的融資需求,并有針對性幫助協調企業辦理融資事宜。三是強化政策性扶持。降低企業用能成本,采取整合、打捆等多元方式,進一步擴大電力多邊交易企業范圍,適度提高交易差價,降低企業用電成本;實行項目供地新模式,對國家產業支持政策明確的用地項目采取長期租賃、先租后讓、租讓結合等方式利用國有建設用地,降低企業用地成本。

3.堅持厲行節約,提高資金使用效益。開發區將堅持政府投資量力而行、量入為出,牢牢守住不發生地方性系統性風險的底線,牢固樹立過緊日子思想,合理盤活存量財政性資金,減少一般性財政支出,嚴格控制三公經費支出,有力控制債務規模,有效降低財政風險。

 

附件:騰格里經濟技術開發區2018年度部門決算及“三公經費”公開表.pdf

 


作者:趙曉慧
信息來源:財政統計局
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